关于安吉县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告(摘要)

　　2014年1月22日在安吉县第十五届人民代表大会第三次会议上

　　一、2013年预算执行情况

　　（一）公共财政预算执行情况

　　1、收入预算执行情况

　　2013年财政总收入执行数为423888万元，完成预算的100.9%，增长16.8%，其中地方财政收入执行数为247043万元，完成预算的104.6%，增长17.2%。按有关政策规定计算，2013年地方财政经常性收入增长10.2%。

　　2、支出预算执行情况

　　2013年财政支出预算239850万元，加上当年追加、省专项补助和上年结余117392万元，财政支出总预算为357242万元。2013年财政支出执行数为332470万元，完成总预算的93.1％，增长13.8%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2013年政府性基金收入执行数为421349万元，完成年初计划的161.3％，增长75.9％。其中：社会保险基金收入增长50.9％，土地出让金收入增长103.3％。2013年政府性基金支出执行数为381859万元，完成年初计划的137.3％，增长87.1％。其中：社会保险基金支出增长65.1％，土地出让金支出增长91.5％。按有关政策规定计算，2013年政府性基金收入421349万元，加上省财政专项补助27268万元和上年结余222159万元，全年政府性基金可用资金670776万元，2013年政府性基金支出381859万元，收支相抵，结余资金288917万元，其中社会保险基金结余251512万元。

　　二、2013年预算执行效果

　　（一）抓财源建设，促进经济发展

　　促转型升级，支持腾笼拓发展空间。促结构优化，支持产业集聚发展。促企业发展，支持培育经济支撑。

　　（二）抓收入征管，保持收入增长

　　突出规范增收。突出创新增收。突出服务增收。

　　（三）抓民生重点，推进城乡一体化

　　持续加大城乡基础设施建设投入。一是推动城乡生态环境建设。二是支持改善农村生产生活条件。三是落实惠农强农政策。

　　持续提高城乡民生保障水平。一是支持提高社会保障水平。二是支持提高社会救助水平。三是支持提高社会福利水平。

　　持续推进城乡公共服务均等化。一是促进城乡教育均衡发展。二是促进城乡医疗卫生体制改革。三是促进城乡文体事业全面发展。四是促进城乡再就业体系建设。

　　（四）抓改革创新，提高管理水平

　　着力增收节支，增强预算管理能力。一是强化综合预算管理。二是强化结余资金管理。三是全面落实厉行节约要求。

　　立足规范执行，纵深推进国库管理。一是延伸国库集中支付范围。二是规范财政专项资金管理。三是加强资金安全管理。

　　注重财政绩效，加大监督检查力度。一是深入开展财政检查活动。二是切实强化国有资产管理。三是加强“三公”经费支出管理。四是加强乡镇财政管理。

　　（五）抓队伍建设，提升服务能力

　　坚持学习型机关建设。坚持效能机关建设。坚持机关作风建设。

　　三、2014年财政预算草案

　　（一）财政预算编制的指导思想

　　根据对2014年财政经济形势的分析和预测，按照县委十三届五次全会对经济工作的部署，我县2014年财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“再战五年·幸福安吉”总目标，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监督”的理财观，进一步发挥财税职能，支持经济转型升级；进一步规范收入征管，壮大财政实力；进一步优化财政支出结构，推动民生持续改善；进一步落实厉行节约有关规定，压缩行政成本；进一步加强财政监管，激活存量资金，提高财政资金使用绩效。

　　（二）2014年公共财政预算草案

　　1、收入预算

　　根据当前财政经济形势及上述指导思想，建议安排2014年财政总收入预算490000万元，增长15.6％，其中地方财政收入预算277325万元，增长12.3％。按有关政策规定计算，预计2014年地方财政经常性收入增长8.9％。

　　2、支出预算

　　按现行财政体制计算，预计2014年地方财政可用财力267780万元，按照预算收支平衡原则，充分考虑教育等支出增幅必须高于财政经常性收入增幅的要求，建议安排2014年地方财政支出预算267780万元，比上年调整后执行数增长8.9％。

　　（三）2014年政府性基金预算草案

　　建议安排2014年政府性基金收入计划331890万元，下降21.2％，其中：社会保险基金下降28.8％，土地出让金下降17.4％。建议安排2014年政府性基金支出计划350870万元，下降8.1％，其中：社会保险基金增长16.7％，土地出让金下降14.5％。

　　四、深化改革、强化管理，确保圆满完成全年预算任务

　　2014年，扎实做好各项工作，确保实现全年财政收支预期目标。

　　（一）立足“生财”，服务发展大局

　　加大投入力度，提升综合实力。完善投入机制，壮大财源基础。

　　（二）立足“聚财”，保持增长主线

　　围绕任务目标，突出收入组织。围绕依法治税，规范征管措施。

　　（三）立足“用财”，优化支出结构

　　推进城乡统筹发展。促进社会和谐稳定。

　　（四）立足“理财”，深化财税改革

　　健全预算管理制度。完善财政监管措施。

　　（五）立足“管财”，打造优质团队

　　一是不断增强学习意识，开展多样化的学习活动，学习新业务、掌握新本领，提升“管财”水平。二是不断增强廉洁意识，完善党风廉政建设、效能建设等机制，强化源头防治，推进依法行政、规范行事。三是不断增强大局意识，深刻领会上级经济财税政策，灵活应变，主动作为。四是不断增强创新意识，完善数字财政建设，创新工作方法，提高服务主动性，营造高效政务环境。