2008年是不寻常的一年，我们认真贯彻落实县委十二届三次全会和县十四届人大二次会议精神，坚持“生态立县、突出工业强县、加快开放兴县”发展战略，经受了严重雨雪冰冻灾害的严峻考验，积极应对国际金融危机和国内经济整体下行的严峻挑战，众志成诚，真抓实干，全县经济继续保持良好发展态势，综合实力进一步增强。在此基础上，全县财政预算执行情况良好，财政收入增速进一步加快，民生投入进一步加大，有力地促进了全县经济建设、事业发展和社会稳定。

　　（一）财政收入执行情况。2008年财政总收入执行数为147307万元，完成预算的107.4%，增长32.6%，其中地方财政收入执行数为82750万元，完成预算的106.6%，增长32.7%。财政总收入占GDP的比重比上年提高1.28个百分点。按有关政策规定计算，2008年地方财政经常性收入增长22.1%。地方财政收入主要项目执行情况：

　　1、增值税（25%部分）14128万元，增长24.8%。

　　2、营业税23285万元，增长21.8%。

　　3、企业所得税（40%部分）10353万元，增长70.3%。

　　4、个人所得税（40%部分）4136万元，增长19.4%。

　　5、其他地方各税15602万元，增长57.1%。

　　6、契税和耕地占用税10409万元，增长53.7%。

　　7、教育费附加2434万元，增长31.5%。

　　（二）财政支出执行情况。2008年财政支出预算90600万元，加上当年追加、省专项补助和上年结余52336万元，财政支出总预算为142936万元。2008年财政支出执行数为124119万元，完成总预算的86.8%，增长39.8%。财政支出主要项目执行情况：

　　1、一般公共服务21210万元，增长15.7%。

　　2、公共安全10572万元，增长15.2%。剔除2007年购置消防登高车等不可比支出618万元，公共安全同口径增长23.5%。

　　3、教育29358万元，增长22.8%。

　　4、科学技术3588万元，增长28.1%。

　　5、文化体育与传媒2035万元，增长17.2%。

　　6、社会保障和就业8135万元，增长27.0%。

　　7、医疗卫生7646万元，增长42.5%。

　　8、环境保护8973万元，增长220.1%。

　　9、城乡社区事务4800万元，增长91.7%。

　　10、农林水事务11507万元，增长28.2%。

　　11、交通运输1092万元，增长45.6%。

　　12、工业商业金融等事务7278万元，增长25.9%。

　　13、其他支出7672万元，主要是乡镇超收分成支出。

　　按现行财政体制和有关政策规定计算，2008年地方财政收入加上预计的中央税收返还、省财政各项财力补助，预计2008年可实现预算收支平衡。由于2008年地方财政决算正在编制过程中，财政收支最后平衡情况待省财政批准我县财政决算后再专题向县人大常委会报告。

　　（三）政府性基金收支执行情况。2008年政府性基金收入执行数为129982万元，增长324.4%。增幅较高的主要原因是，从2008年起将国有土地出让、彩票公益金等收入纳入基金预算，剔除国有土地出让、彩票公益金等收入84215万元不可比因素，2008年政府性基金收入为45767万元,完成计划的124.0%，增长49.4%。2008年政府性基金支出执行数为117099万元，增长357.6%。增幅较高的主要原因是，从2008年起将国有土地出让、彩票公益金等支出纳入基金预算，剔除国有土地出让、彩票公益金等支出84030万元不可比因素，2008年政府性基金支出为33069万元,完成计划的111.8%，增长29.2%。按有关政策规定计算，2008年政府性基金收入129982万元，加上省财政专项补助14568万元和上年结余44022万元，全年政府性基金可用资金188572万元，全年政府性基金支出117099万元，收支相抵，结余资金71473万元，其中社会保障基金结余62421万元。

　　二、2008年的主要财政工作

　　（一）支持经济建设的力度进一步加大

　　（二）税收征管措施进一步规范

　　（三）民生投入进一步加大

　　（四）财政管理改革取得实效

　　（五）干部队伍的凝聚力和战斗力进一步提高

　　三、2009年财政预算草案

　　根据县委十二届五次全会对全县经济工作的部署，根据实事求是、积极稳妥地编制预算以及收入增幅与2009年经济预期发展情况相适应的原则，建议安排2009年财政总收入预算170000万元，增长15.4%，其中地方财政收入预算95205万元，增长15.1%。按有关政策规定计算，预计2009年地方财政经常性收入增长11.0%。地方财政收入主要项目安排情况：

　　1、增值税（25%部分）16825万元，增长19.1%。

　　2、营业税26500万元，增长13.8%。

　　3、企业所得税（40%部分）11480万元，增长10.9%。

　　4、个人所得税（40%部分）4400万元，增长6.4%。

　　5、其他地方各税18550万元，增长18.9%。

　　6、契税和耕地占用税12200万元，增长17.2%。

　　7、教育费附加2700万元，增长10.9%。

　　按现行财政体制计算，预计2009年地方财政可用财力108020万元，按照预算收支平衡原则，充分考虑教育等法定支出增幅必须高于财政经常性收入增幅的要求，建议安排2009年地方财政支出预算108020万元，比上年调整后执行数增长10.9%。地方财政支出主要项目安排情况：

　　1、基本公共管理与服务20300万元，增长4.4%。

　　2、公共安全9850万元，增长10.3%。

　　3、教育27500万元，增长11.8%。

　　4、科学技术3430万元，增长12.0%。

　　5、文化体育与传媒1590万元，增长7.4%。

　　6、社会保障和就业7040万元，增长10.1%。

　　7、医疗卫生5280万元，增长9.1%。

　　8、环境保护4800万元，增长7.1%。

　　9、城乡社区事务3900万元，增长5.9%。

　　10、农林水事务5900万元，增长11.4%。

　　11、交通运输700万元，增长5.9%。

　　12、采掘电力信息等事务4480万元，增长6.6 %。

　　13、粮油物资储备等事务1380万元，增长6.6%。

　　14、其他支出9400万元，增长6.4%。

　　15、预备费2200万元，占财政支出预算的2.0%。

　　建议安排2009年政府性基金收入计划124480万元，下降  4.2%,其中社会保险基金收入计划36010万元，下降12.7%,剔除上年个人及退伍军人补缴养老保险8000万元不可比因素后,增长8.2%。建议安排2009年政府性基金支出计划118250万元，增长1.0%,其中社会保险基金支出计划23340万元,增长24.4%。

　　四、2009年财政工作的主要任务

　　（一）创新财税扶持机制，推动经济持续稳定增长

　　（二）坚持依法治税，建立持续稳定的收入增长机制

　　（三）以解决民生问题为重点，推进基本公共服务均等化

　　（四）深化改革、强化监管，提高管理水平

　　（五）加强队伍建设，培育财税文化